Innenrevision

Aufgaben der Innenrevision

Die Überwachung ist neben Strategie, Planung und Organisation eine Aufgabe der Unternehmensleitung. Diese Überwachungsfunktion ist aufgrund der Größe, Aufgabenvielfalt und Komplexität des Universitätsklinikums Heidelberg durch entsprechende Kontrollen (Internes Kontrollsystem) sicherzustellen. Die Innenrevision wurde zur Unterstützung des Klinikumsvorstandes bei dieser Aufgabe eingerichtet und ist somit ein Teil des Internen Kontrollsystems (IKS). Sie ist der Kaufmännischen Direktorin direkt unterstellt.

Die Innenrevision soll

  • zum Erreichen der Unternehmensziele
  • zur Sicherung der Vermögenswerte
  • zur Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit (Gesetzeseinhaltung, Einhaltung interner Anweisungen)
  • Sicherheit (Risikoidentifikation und –bewertung, risikomindernde Maßnahmen)
  • Wirtschaftlichkeit (Aufwand/Nutzen-Verhältnis, Zweckmäßigkeit)

beitragen.

Zur Erfüllung dieser Funktion erbringt die Innenrevision unabhängige und objektive Prüfung- und Beratungsleistungen aller Bereiche und Aktivitäten des Krankenhauses mit Ausnahme der Klinikumsvorstandes und des Aufsichtrates.

Die Mitarbeiter der Innenrevision sind verpflichtet, über alle im Rahmen von Prüfungshandlungen bekannt gewordenen Sachverhalte Verschwiegenheit zu wahren.

Über uns

Mitarbeiter

Leitung

Stellv. Leitung

  • Jessica Fischer

    Dipl.-Volkswirtin, CIA - Certified Internal Auditor, Prüferin für Interne Revisionssysteme DIIR


    06221 56-8994
    06221 56-33644

Revisoren/-innen

Ergebnisse der Kundenbefragungen

Weitere Informationen

Durchführung einer Prüfung

Ablauf einer Prüfung

Aufbau und Zielgruppe eines Prüfberichts

Ablaufdiagramme*

*Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Innenrevision des Universitätsklinikums Ulm

Pruefungsablaufdiagramm
Kernprozess Pruefplan erstellen
Pruefungsvorbereitung
Pruefungsdurchfuehrung
Pruefungsbericht
Schlussbesprechung

Veröffentlichungen

Veröffentlichungen (unter Beteiligung von Mitarbeitern der Innenrevision)

Buchbeiträge

Drittmittel in der klinischen Forschung - Ein Prüfleitfaden nicht nur für Krankenhäuser; DIIR-Schriftenreihe; Band 41; 2009; ISBN 978 3 503 11661 4
http://www.esv.info/978-3-503-11661-4

Zeitschriftenartikel

  • Erlössicherung im Krankenhaus; Zeitschrift für Interne Revision; 2007; S. 103 ff.
  •  Interne Revision und Jahresabschluss - Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit; Das Krankenhaus; 2009; Heft 6; S. 545 ff.
  •  Vom "Polizisten" zum Helfer und Berater - Die Aufgaben der Internen Revision im Krankenhaus haben sich gewandelt; KU-Gesundheitsmanagement; November 2009; S. 79 ff.
  • Analytische Prüfungshandlungen für ein Krankenhausinformationssystem (KIS) am Beispiel IS-H/IS-H*MED; Zeitschrift für Interne Revision, 2011, Seite 214 ff.
  • Prüfung von Tochterunternehmen - Warum gründen Krankenhäuser Tochtergesellschaften; Zeitschrift für Interne Revision, 2013, Seite 26 ff.
  • Prüfung der Personalabrechnung; Zeitschrift für Interne Revision, 2013, Seite 128 ff.
  • Checkliste zur Prüfung der Privatliquidation im Krankenhaus; Zeitschrift für Interne Revision, 2014, Seite 167 ff.
  • Prüfung der ärztlichen Gutachtertätigkeit im Krankenhaus, Zeitschrift für Interne Revision, 2015; Seite 220 ff. 
  • Prüfung der Trennungsrechnung am Beispiel auftragsforschender Universitätsklinika (Teil 1), Zeitschrift für Interne Revision, 2016, Seite 246 ff.
  • Prüfung der Trennungsrechnung am Beispiel auftragsforschender Universitätsklinika (Teil 2), , 2016, Seite 286 ff.
  • Sonstige Nebentätigkeiten von Ärztinnen und Ärzten - Begrenzung von Risiken durch Einbeziehung in die Prüfungstätigkeit der Internen Revision, Zeitschrift für Interne Revision, 2018, Seite 69 ff.
  • Von Müttern und Töchtern - Beteiligungsmanagement im Krankenhaus; kma Klinik Management aktuell; September 2018; Seite 44 ff

Leitfäden

Leitfaden für die Annahme und Verwendung von Drittmitteln

Leitfaden für die Durchführung von Projekten im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU

siehe:  

Geschäftsbereich 4 - Drittmittelmanagement
http://intranet.krz.uni-heidelberg.de/index.php?id=6386